Acuerdo — Manual de Procesos - Unidad de Revisión y Control - Revisión de Planillas Becas de Cadetes ANAPO y otras Becas de Cursos Impartidos a personal de la Policía Nacional

Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP-UR Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Nomina de Sueldos Policía Nacional pción Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprobació Registro control de ingreso Identificar inconsistencias y verificar legalidad de documentos Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firma y sello para su aprobación NICIO Recepción Nominas de pago Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP-URC- Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Nomina de Sueldos Policía Nacional Recepción Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprobación Registro control de ingreso Identificar inconsistencias y verificar legalidad de documentos Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firma y sello para su aprobación INICIO Fin del Proceso Recepción Nominas de pago

II. Revisión de Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos 2.- Revisión de Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos Revisar documentación soporte del trámite de Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos, verificar documentación requerida para trámites de finiquitos y cálculos de prestaciones y derechos adquiridos. Objetivo del Proceso: Que los cálculos sean los correcto de acuerdo a fechas de ingreso y fechas de cancelación conforme lo establezcan los respectivos acuerdos, constancias y así evitar reclamos posteriores por cálculos incorrectos por parte de los beneficiarios o representantes legales. Alcance: Esta revisión es aplicada al departamento de Nóminas quienes hacen el cálculo de prestaciones y derechos adquiridos a personal que perteneció a la institución, conforme documentación recibida para este trámite. Personal que interviene: Dirección de Recursos Humanos, Direcciones, Unidades, Departamentos de la Policía Nacional, Unidad de Revisión y Control de la Secretaría de Seguridad. Departamento de Contabilidad, Subgerencia de Presupuesto y Gerencia Administrativa de la Secretaria de Seguridad. Normativa Jurídica aplicada: Ley Orgánica de la Policía Nacional, Acuerdos, Resoluciones, Sentencias Judiciales. Procedimiento: 1. Recepción de planillas de cálculo de prestaciones laborales y derechos Adquiridos con sus documentos soporte originales para su revisión 2. Registro al control de ingreso de documentación enviada por el Departamento de Nóminas de la Policía Nacional o Recursos Humanos. 3. Revisión y verificación de la documentación soporte de personal que fue Cancelado conforme lo que establece el acuerdo de cancelación. 4. Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios. 5. Aprobación del trámite, conforme a revisión realizada a los cálculos y valores conforme datos suministrados.

realizadas en casos que sean necesarios. 5. Aprobación del trámite, conforme a revisión realizada a los cálculos y valores conforme datos suministrados. CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCESO Revisión de Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos No. Etapa de Proceso Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envío a: 1 Recepción Planillas cálculos Talento humano Papelería Recibe documentos y soporte 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Planilla de calculo Unidad de Revisión y Control 2 Registro Control de Ingreso Talento humano Equipo de Computo Registrar documentación para su revisión 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control 15 de 49 Documentos de Referencia:

• 1)

  Planillas de cálculo

• 2)

  Acuerdos de Cancelación

• 3)

  Constancias de notificación

• 4)

  Constancias de sueldo

• 5)

  Constancias de Vacaciones

• 6)

  Transferencias de pago 3 Revisión y verificación de cálculos Talento Humano Equipo Identificar inconsistencias y verificar cálculos, valores y la legalidad de documentos Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control 4 Devolución de documentación, en casos que lo requiera Talento Humano Equipo de computo Devuelve documentos para que se Subsane inconsistencias encontradas 1 hora Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Hoja de devolución Unidad que envió 5 Aprobación Nomina Talento Humano Papelería Aprobar tramite mediante Sello y firma documentación Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Departamento de Nomina Fin del proceso .

  Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP-URC Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Nomina de Sueldos Policía Nacional pción Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprobació Registro control de ingreso Identificar inconsistencias y verificar legalidad de documentos Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firma y sello para su aprobación NICIO Recepción Nominas de pago Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP-URC- Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos Recepción Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprobación Registro control de ingreso Identificar inconsistencias y verificar cálculos Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firma y sello para su aprobación INICIO Fin del Proceso Recepción Planillas cálculos

  III. Revisión Planillas Adicional al Cargo, Bono Operativo Policía Nacional 3.- Revisión Planillas Adicional al Cargo, Bono Operativo Policía Nacional Revisar planilla de pago adicional al cargo de la Policía Nacional por funciones que requieran la disposición de una mayor responsabilidad conforme a los Acuerdos de Asignación otorgados, retribuciones establecidas conforme asignación desempeñada. Objetivo del Proceso: Establece si la planilla va conforme a la fecha del Acuerdo de Asignación otorgado. Alcance: Planilla realizada por el Departamento de Nóminas de la Policía Nacional aplicada al personal que tiene funciones que requieren la disposición de un mayor riesgo y que de acuerdo a su cargo, grado, ubicación geográfica, nivel de riesgo, especialidad Policial y nivel de desempeño se le re tribuye con un adicional, miembros de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional. Personal que Interviene: Departamento de Nóminas de la Policía Nacional, Dirección General de la Policía Nacional, Unidad de Revisión y Control, Sub Gerencia de Presupuesto, Departamento de Contabilidad, Gerencia Administrativa, Secretaría de Seguridad. Normativa Jurídica: Ley de la Administración Pública, Acuerdos, Reglamento. Procedimiento:

  • 1)

    Recepción de planillas de pago de Adicional al cargo otorgado al personal de la Policía Nacional conforme lo establece el Reglamento para Regular la Asignación del Pago Adicional por Cargo.

  • 2)

    Registro al control de ingreso de planilla de pago Adicional al cargo para revisión

  • 3)

    Revisión y verificación de la documentación soporte, conforme lo que establece la legislación vigente corresponden a las características individuales de los empleados de acuerdo a la función que desempeñan según: Jefatura, Cargo, Responsabilidad, Riesgo, Título y Antigüedad.

  • 4)

    Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios.

  • 5)

    Aprobación del trámite planilla de Adicional al Cargo, mediante sello y firma de la Unidad de Revisión y Control de la documentación soporte.

    según: Jefatura, Cargo, Responsabilidad, Riesgo, Titulo y Antigüedad. 4. Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios. 5. Aprobación del trámite planilla de Adicional al Cargo, mediante sello y firma de la Unidad de Revisión y Control de la documentación soporte. CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCESO Revisión Planillas Adicional al Cargo, Bono Operativo Policía Nacional No. Etapa de Proceso Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envío a: 1 Recepción Planillas Adicional al Cargo Talento humano Papelería Recibe documentos y soporte 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Planilla Adicional al cargo Unidad de Revisión y Control 2 Registro Control de Ingreso planilla Talento humano Equipo de Computo Registrar documentación para su revisión 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control 19 de 49 Documento de Referencia: 1.- Planilla de calculo 2.- Acuerdos de Asignación 3.- Reglamento 4.- Oficios de suspensión /Ingreso 3 Revisión y verificación de cálculos Talento Humano Equipo Papelería Verificar la documentación de acuerdo a lo que establece el Reglamento para regular el pago de Adicional por cargo Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control Devolución de documentación, en casos que lo requiera Talento Humano Equipo de computo Devuelve documentos para que se Subsane inconsistencias encontradas 1 hora Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Hoja de devolución Unidad que envió 5 Aprobación Nomina Talento Humano Papelería Aprobar tramite mediante Sello y firma documentación Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Departamento de Nomina Fin del proceso Documento de Referencia: 1.- Planilla de cálculo 2.- Acuerdos de Asignación 3.- Reglamento 4.- Oficios de suspensión /Ingreso.

    20 de 49 Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP-URC- Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Planillas Adicional al Cargo, Bono Operativo Policía Nacional Recepción Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprobación Registro control de ingreso Verificar la documentación de acuerdo a lo que establece el Reglamento Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firma y sello para su aprobación INICIO Fin del Proceso Recepción de Planillas Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP-UR Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Nomina de Sueldos Policía Nacional pción Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprobació Registro control de ingreso Identificar inconsistencias y verificar legalidad de documentos Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firma y sello para su aprobación NICIO Recepción Nominas de pago

    IV. Revisión Planillas Becas de Cadetes Anapo y otras becas de cursos impartidos a personal de la Policía Nacional 4.- Revisión Planillas Becas de Cadetes ANAPO y otras becas de cursos impartidos a personal de la Policía Nacional. Revisar planilla de becas a los cadetes que se encuentran en formación Policial en la Academia Nacional de Policía General José Trinidad Cabañas y otras becas otorgadas por cursos impartidos a miembros de la Policía Nacional. Objetivo del Proceso: Que el personal y valores otorgados en la planilla esté conforme al Acuerdo de Beca otorgada a los cadetes en formación policial. Alcance: Aplicado a la planilla elaborada por el Departamento de Nóminas a los aspirantes, verificar los que fueron dados de baja, cálculos y demás que requieran para su aprobación. Personal que interviene: Dirección de Educación Policial, Departamento de Nóminas Policía Nacional, Unidad de Revisión y Control Secretaría de Seguridad, Sub Gerencia de Presupuesto, Departamento de Contabilidad, Gerencia Administrativa. Normativa Jurídica: Ley Orgánica de la Policía Nacional, Acuerdos. Procedimiento:

    • 1)

      Recepción de planilla y documentos soporte conforme Reglamentos establecidos para revisión.

    • 2)

      Registro al control de ingreso de documentación para revisión.

    • 3)

      Revisión y verificación de la documentación soporte adjunta en trámite de pago, verificar la exclusión de cadetes que fueron dados de baja conforme las resoluciones emitidas.

    • 4)

      Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios.

    • 5)

      Aprobación del trámite después de verificación de documentación soporte.

      Documento de Referencia:

      • 1)

        Planilla de cálculos

      • 2)

        Acuerdo

      • 3)

        Resoluciones

      • 4)

        Transferencias de Pago de pago, verificar la exclusión de cadetes que fueron dados de baja conforme las resoluciones emitidas. 4. Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios.

      • 5)

        Aprobación del trámite después de verificación de documentación soporte. CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCESO Revisión Planillas Becas de Cadetes ANAPO y otras becas de cursos impartidos a personal de la Policía Nacional. No. Etapa de Proceso Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envío a: 1 Recepción Planillas becas Talento humano Papelería Recibe documentos y soporte 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Planilla Becas Cadetes Unidad de Revisión y Control 2 Registro Control de Ingreso planilla Talento humano Equipo de Computo Registrar documentación para su revisión 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control 3 Revisión y verificación de cálculos Talento Humano Equipo Papelería Verificar la documentación de acuerdo a lo que establece el Acuerdo de Becas otorgadas a caballeros y señoritas cadetes Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control 23 de 49 Documento de Referencia:

        • 1)

          Planilla de cálculos

        • 2)

          Acuerdo

        • 3)

          Resoluciones

        • 4)

          Transferencias de Pago Devolución de documentación, en casos que lo requiera Talento Humano Equipo de computo Devuelve documentos para que se Subsane inconsistencias encontradas 1 hora Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Hoja de devolución Unidad que envió 5 Aprobación Nomina Talento Humano Papelería Aprobar tramite mediante Sello y firma documentación Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Departamento de Nomina Fin del proceso

          Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP-URC- Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Planillas Becas de Cadetes ANAPO y otras Becas de Cursos Impartidos a personal de la Policía Nacional Recepción Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprobación Registro control de ingreso Verificar la documentación de acuerdo a lo que establece el Acuerdo de Becas Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firma y sello para su aprobación INICIO Fin del Proceso Recepción de Planillas Manual de Procesos Unidad de Revisión y Control Código MPP Diagrama de flujo del proceso de Revisión de Planillas Becas de Cadetes ANAPO y otras Becas de Cursos Impartidos a personal de la Policía Nacional Registro Revisión y Verificación Devolución documentación Aprob Registro control de ingreso Verificar la documentación de acuerdo a lo que establece el Acuerdo de Becas Devolución de documentos cuando haya inconsistencia Firm sello su aprob ón as

          V. Revisión de Planilla de Embargos Policía Nacional

        • 5)

          Revisión de Planilla de Embargos Policía Nacional Revisar trámite de pago planilla embargos aplicados conforme Orden del Juzgado, verificar valores y números de cuentas de los beneficiar os. Objetivo del Proceso: Verificar que las deducciones aplicadas por embargo sean acreditadas a los beneficiarios conforme lo han establecido los juzgados por los procedimientos de embargos aplicados a los miembros de la Policía Nacional. Alcance: Personal de la Policía Nacional que tiene un proceso de embargo, cuya deducción es aplicada mensualmente vía Nomina de Pago. Personal que interviene: Dirección de Recursos Humanos Policía Nacional, departamento de Nominas, Unidad de Revisión y Control, Sub Gerencia de Presupuesto, Gerencia Administrativa, departamento de Contabilidad. Normativa aplicada: Sentencias Judiciales, Acuerdos Procedimiento:

          • 1)

            Recepción de planillas de embargos aplicada a los miembros de la Policía Nacional que tienen proceso de Embargo.

          • 2)

            Registro al control de ingreso de documentación.

          • 3)

            Revisión y verificación de la documentación soporte, planilla de pago vía ACH, valores, beneficiarios y sus números de cuentas.

          • 4)

            Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios.

          • 5)

            Aprobación del trámite planilla de pago embargos, firma y sello de documentación.

            4. Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios. 5. Aprobación del trámite planilla de pago embargos, firma y sello de documentación. CUADRO DE DESCRIPCION DEL PROCESO Revisión de Planilla de Embargos Policía Nacional No. Etapa de Proceso Insumo Actividad Tiempo Responsable Producto Envío a: 1 Recepción Planillas embargos Talento humano Papelería Recibe documentos y soporte 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Planilla embargos Unidad de Revisión y Control Registro Control de Ingreso planilla de embargo Talento humano Equipo de Computo Registrar documentación para su revisión 1 hora Recepcion ista Unidad Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control Revisión y verificación de valores y beneficiar os Talento Humano Equipo Papelería Verificar la documentación de acuerdo a la Orden de embargo emitida por los juzgados, verificar números de cuenta de los beneficiarios Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Unidad de Revisión y Control Devolución de documentación, en casos que lo requiera Talento Humano Equipo de computo Devuelve documentos para que se Subsane inconsistencias encontradas 1 hora Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Hoja de devolución Unidad que envió 27 de 49 Documento de Referencia: 1.- Orden de Embargos 2.- Recibos de pago 3.- Planilla ACH 5 Aprobación Planilla pago de embargos Talento Humano Papelería Aprobar tramite mediante Sello y firma documentación Durante la semana Jefe Unidad Revisión y Control/ Oficiales Revisión y Control Documento Departamento de Nomina Fin del proceso Documento de Referencia: 1.- Orden de Embargos 2.- Recibos de pago 3.- Planilla ACH

            VI. Revisión Liquidación de Viáticos 6.- Revisión Liquidación de Viáticos Revisar la asignación y liquidación de viáticos asignados al personal para cubrir gastos de subsistencia cuando tenga que viajar en misión oficial fuera de su domicilio. Objetivo del Proceso: Verificar valores conforme días de viaje autorizados, legalidad de los documentos y autorización de viaje Alcance: Aplicada a todas las Direcciones,departamentos y Unidades de la Policía Nacional y Secretaría de Seguridad. Personal que Interviene: Directores, Jefes de Departamentos, Jefes de Unidades de la Policía Nacional, Sub Gerencia de Presupuesto, departamento de Contabilidad, Gerencia Administrativa, Unidad de Revisión y Control de la Secretaría de Seguridad. Procedimiento: 1. Recepción de órdenes de pago, con la Orden de viaje debidamente autorizada. 2. Registro al control de ingreso de documentación. 3. Revisión y verificación de la documentación soporte, orden de viaje autorizada, cálculo de viáticos según tabla del Reglamento de Viáticos. se envía al departamento de Presupuesto para su pago, posteriormente una vez realizada y finalizada la misión la factura de Hotel es enviada a la Unidad de Revisión y Control nuevamente para su liquidación. 4. Devolución de la documentación para subsanar observaciones realizadas en casos que sean necesarios. 5. Aprobación del trámite, firma y sello de las facturas adjuntas como liquidación de viático otorgado.